即將上市(暗盤交易時(shí)段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| |
我們(i)通過軟件即服務(wù)(SaaS)向中國(guó)企業(yè)客戶提供營(yíng)銷及銷售軟件解決方案，及(ii)提供精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)，幫助廣告客戶在頭部媒體平臺(tái)投放廣告，有效觸達(dá)目標(biāo)受眾。於2021年、2022年及2023年，我們分別有50.0%、46.4%及57.0%的收入來自SaaS業(yè)務(wù)，50.0%、53.6%及43.0%的收入來自精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)。
軟件即服務(wù)(SaaS)是一種用戶可隨時(shí)從各種設(shè)備接入的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件。其消除對(duì)本地軟件安裝及維護(hù)的需要，并通常以訂閱或現(xiàn)收現(xiàn)付收費(fèi)模式可得。我們向B2B企業(yè)提供基於云的營(yíng)銷SaaS產(chǎn)品，向B2B及B2C企業(yè)提供銷售SaaS產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)有效及高效的營(yíng)銷及銷售管理。另一方面，我們主要向B2C公司提供精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)，主要包括賬戶管理、流量采購、廣告制作及分發(fā)以及營(yíng)銷策略制定及優(yōu)化。就我們的SaaS產(chǎn)品而言，我們主要幫助用戶使用公共及私人領(lǐng)域的免費(fèi)或低成本互聯(lián)網(wǎng)流量，并向用戶收取訂閱費(fèi)。同時(shí)，就精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)而言，我們從領(lǐng)先的媒體平臺(tái)為客戶購買公共領(lǐng)域的廣告流量，并根據(jù)獲得的流量向客戶收費(fèi)。
我們按模塊化方式設(shè)計(jì)及構(gòu)建SaaS產(chǎn)品，為開發(fā)、迭代及定制提供靈活性。截至2023年12月31日，我們有237個(gè)功能模塊可供我們的SaaS產(chǎn)品使用。我們選擇并結(jié)合一系列功能模塊成為T云（我們的標(biāo)志性營(yíng)銷SaaS產(chǎn)品）及珍客（我們的標(biāo)志性銷售SaaS產(chǎn)品），分別解決企業(yè)在營(yíng)銷及銷售活動(dòng)中面對(duì)的痛點(diǎn)。
─用戶可以為其訂閱的SaaS產(chǎn)品訂閱并添加額外的功能模塊，以實(shí)現(xiàn)更加個(gè)性化的結(jié)果。
─我們的大部分用戶以套裝形式購買我們的產(chǎn)品。於往績(jī)記錄期各年，采購單一功能模塊（而非套裝）產(chǎn)生的收入占SaaS業(yè)務(wù)收入的比例不足10%。
─我們提供不同版本的T云及珍客，包含不同數(shù)量的功能模塊，以實(shí)現(xiàn)客戶不同層次的營(yíng)銷需求，而我們的客戶通常會(huì)選擇并訂閱我們提供的版本。T云最基本的版本包含38個(gè)功能模塊，可以進(jìn)行完整的營(yíng)銷流程，最全面的版本包含89個(gè)功能模塊。就珍客而言，我們就最基本版本提供30個(gè)功能模塊，就最全面版本提供159個(gè)功能模塊，可為具備不同業(yè)務(wù)規(guī)模及銷售隊(duì)伍的用戶的整個(gè)銷售流程賦能。
憑藉累積十多年的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，我們?yōu)閺V告客戶提供兩種在線營(yíng)銷服務(wù)，即在線廣告解決方案服務(wù)及在線廣告分發(fā)服務(wù)，協(xié)助其有效地主要在中國(guó)頂尖媒體平臺(tái)上投放廣告。我們的在線廣告解決方案服務(wù)主要包括廣告活動(dòng)策劃、廣告內(nèi)容制作、持續(xù)監(jiān)控及實(shí)時(shí)優(yōu)化，通過該等服務(wù)，企業(yè)可提升其營(yíng)銷效果和轉(zhuǎn)化率。我們的在線廣告分發(fā)服務(wù)主要涉及賬戶管理以及廣告制作與分發(fā)。
我們的直銷團(tuán)隊(duì)是我們銷售體系的核心，團(tuán)隊(duì)致力於通過探索和滿足客戶的需求來堅(jiān)持我們以客戶為中心的宗旨。為實(shí)現(xiàn)成為客戶終身合作夥伴的目標(biāo)，我們成立了客戶成功團(tuán)隊(duì)，旨在幫助客戶從使用我們的SaaS產(chǎn)品中獲得最大收益。我們力求與客戶保持互惠互利的關(guān)系，并已獲得各行各業(yè)客戶的信任，從而為我們帶來交叉銷售及追加銷售機(jī)會(huì)。
於2021年、2022年及2023年，我們SaaS業(yè)務(wù)的用戶數(shù)目分別達(dá)到24,127名、23,647名及25,495名。同時(shí)期，我們SaaS業(yè)務(wù)的每名用戶平均合約價(jià)值分別為人民幣45,026元、人民幣41,584元及人民幣51,238元。我們的精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)業(yè)務(wù)已建立了多元化的客戶群，在服務(wù)具有高支付意愿的頭部企業(yè)方面擁有良好的往績(jī)記錄。於2021年、2022年及2023年，我們分別服務(wù)845名、998名及1,042名廣告客戶，每名廣告客戶平均支出分別為人民幣5.5百萬元、人民幣5.9百萬元及人民幣6.1百萬元。
於往績(jī)記錄期，我們經(jīng)歷快速增長(zhǎng)。我們的收入由2021年的人民幣877.2百萬元增加至2022年的人民幣1,142.8百萬元，并進(jìn)一步增加至2023年的人民幣1,232.1百萬元。於往績(jī)記錄期，我們的SaaS業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展，其收入由2021年的人民幣438.6百萬元增加至2022年的人民幣529.9百萬元，并進(jìn)一步增至2023年的人民幣702.4百萬元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為26.5%。盡管COVID-19疫情的不利影響令2022年我們SaaS業(yè)務(wù)的用戶數(shù)量及每名用戶平均合約價(jià)值相較2021年略有減少，但我們SaaS業(yè)務(wù)於2021年至2022年的收入有所增長(zhǎng)，主要?dú)w因於我們履行2021年訂立的合約。於2021年、2022年及2023年，我們SaaS產(chǎn)品的毛利率分別為90.1%、89.2%及87.7%。於2021年、2022年及2023年，我們的精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)業(yè)務(wù)收入分別為人民幣438.6百萬元、人民幣612.9百萬元及人民幣529.7百萬元。
資料來源: 邁富時(shí) (02556) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2024/05/07) |
| 上市市場(chǎng) | 主版 |
| 行業(yè) | 應(yīng)用軟件 |
| 背景 | 其他 |
| 業(yè)務(wù)主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | 趙緒龍 (45.63%)
朱正國(guó)及關(guān)連人士 (7.97%)
許健康及關(guān)連人士 (7.51%)
趙芳琪 (6.01%) |
| 公司董事 | 趙緒龍 (主席兼首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事)
許健康 (高級(jí)副總裁兼執(zhí)行董事)
趙芳琪 (非執(zhí)行董事)
陳晨 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
秦慈 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
楊濤 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書 | 李健威
劉歡 |
| 往來銀行 | 華夏銀行
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 律師 | 高偉紳律師行
君合律師事務(wù)所
邁普達(dá)律師事務(wù)所（香港）有限法律責(zé)任合夥 |
| 核數(shù)師 | 安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 注冊(cè)辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道33號(hào)利園一 期19樓1918室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網(wǎng)址 | https://www.marketingforce.com |
| 電郵地址 | [email protected] |
| 電話號(hào)碼 | (86 400) 889-1315 |
| 傳真號(hào)碼 | |